Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

za 2016 r. Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z póź. zm.), w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wytycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ujętymi w piśmie DKSiW-KKN-0334-5/2016.

W poniższym opracowaniu, w ogólnych obliczeniach zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych objętych klauzulą „Poufne”, natomiast nie zostały opisane, w pkt. 6 niniejszego sprawozdania, zgodnie z założeniami określonymi
w piśmie nr DKSiW-KKN-0334-5/2016 z dnia 21.12.2016 r.

1.Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2016 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole, zgodnie z trybem
i zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo: Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz.  43, z późn. zm). Dodatkowo Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.

2.Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2016 r.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu. W 2016 r. Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 28 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 1 lipca 2014 r. (WS-P.0221.12.188.2014). Ostatnia zmiana Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu nastąpiła, w dniu 15 grudnia 2016 r. (WS-P.0221.12.288.2016).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 11 etatów policyjnych
i 4 etaty w korpusie służby cywilnej (KSC).

Stanowiska policyjne:

• 1 stanowisko naczelnika wydziału;
• 5 stanowisk ekspertów;
• 2 stanowiska specjalistów;
• 3 stanowiska asystentów;

Stanowiska KSC:

• 3 stanowiska starszego specjalisty;
• 1 stanowisko referenta

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby (poza naczelnikiem) zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 3 osoby z korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2016 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2016 r.:

Stan na 31.12.2016 r. wg informacji z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu.

Ruchy kadrowe w Wydziale Kontroli w 2016 r. miały wpływ na realizację wykonywanych zadań przez kontrolerów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Wydziale Kontroli był 1 wakat. W lutym odszedł na emeryturę bardzo doświadczony kontroler, a od  1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. do wydziału kontroli zostało przyjętych 3 nowych funkcjonariuszy, którzy sukcesywnie zdobywają doświadczenie w metodyce kontrolerskiej, także przy pomocy doświadczonych kontrolerów.

W efekcie rotacja wśród kontrolerów spowodowała spowolnienie
w czynnościach kontrolnych, ze względu na większą ilość zadań i konieczności zdobywania doświadczenia.

Z uwagi na ruchy kadrowe w trakcie roku 2016, jak i w latach wcześniejszych oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne w skład, których wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu, jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

1. Liczby kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2016 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

• Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - 1 kontrola tj.:

• Wydział Kadr i Szkolenia -1 kontrola;

• Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 2 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 4 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 5 kontroli;
• Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 2 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 5 kontroli;
• Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 3 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 1 kontrola;
• Komenda Miejska Policji w Opolu – 3 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 5 kontroli;
• Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 2 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 1 kontrola;
• Komenda Miejska Policji w Opolu – 2 kontrole.

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2016 r. koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2016 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nieujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ze względu na charakter sprawy.

Na 2016 rok zaplanowano przeprowadzenie 32 kontroli. Po dokonaniu korekty w dniu 27 października 2016 r. poprzez wykreślenie 4 kontroli z planu, ostatecznie plan zawierał 28 kontroli do realizacji.

Dodatkowo z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu przeprowadzono 6 kontroli w trybie uproszczonym

Definitywnie na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano 33 kontrole,

W skład 33 kontroli wchodzi:

- 19 kontroli z planu kontroli 2016 r.

- 6 kontroli w trybie uproszczonym spoza planu 2016 r.;

- 8 kontroli rozpoczętych w 2015 r., a zakończonych w 2016 r., w tym:

• 6 z planu kontroli KWP 2015 r.
• 2 kontrole w trybie uproszczonym spoza planu 2015 r.

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym i zakończone w 2016 r.

(przeprowadzone na podstawie Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli):

Kontrole uproszczone przeprowadzone w 2016 r.:

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym rozpoczęte w 2015 r., a zakończone w 2016 r.:

Kontrole uproszczone przeprowadzone w 2016 r.:

Poza tym, w 11 podległych KWP w Opolu jednostkach realizowane były czynności sprawdzająco-wyjaśniające, w związku wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów lub pracowników Policji oraz z wybranymi wydarzeniami na podstawie poleceń wydanych przez kierownictwo KWP w Opolu oraz organów zewnętrznych.

W sumie przeprowadzono 69 tego rodzaju czynności, w tym 26 połączonych
z wyjazdami służbowymi (KP/KPP/KMP woj. opolskiego) funkcjonariuszy wydziału kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu nie realizował kontroli w trybie koordynowanym.

1. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

1. Efekty przeprowadzonych kontroli, w szczególności:

• rezultaty finansowe w związku z realizacją wniosków pokontrolnych o przeprowadzenie analizy dotyczącej prawidłowości: zasadności wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do służby,  wykazania przez policjantów we wszystkich złożonych wnioskach rozliczenia kosztów dojazdu cen biletów miesięcznych oraz rozliczenia czasu służby,  naliczenia faktycznej kwoty do zwrotu zgodnej w składanych przez policjantów we wnioskach rozliczenia kosztów dojazdu oraz przeprowadzenie postępowań szkodowych;
• poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów;
• poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy;
• usprawnienie nadzoru;
• zmiany organizacyjne w jednostkach objętych kontrolą;
• postulaty dotyczące zmiany lub opracowanie przepisów wewnętrznych;

–doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego;

–zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

–wskazanie konkretnych dziedzin wymagających przeszkolenia.

1. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Nie przedkłada się wniosków ani uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.