Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2015 r.

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z póź. zm.), w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli uproszczonych. W poniższym opracowaniu, w ogólnych obliczeniach zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych objętych klauzulą „Poufne”, natomiast nie zostały opisane, w pkt. 9 niniejszego sprawozdania, zgodnie
z założeniami określonymi w piśmie nr Ia-4075/4067/2015/AB z dnia 11.12.2015 r.

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2015 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole, zgodnie z trybem
i zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo: Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z późn. zm), a także Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2015 roku.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu. W 2015 roku Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 28 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 1 lipca 2014 r. (WS-P.0221.12.188.2014). Ostatnia zmiana Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu nastąpiła, w dniu 4 listopada 2015 r. (WS-P.0221.20.279.2015).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 10 etatów policyjnych i 5 etatów w korpusie służby cywilnej (KSC).

Stanowiska policyjne:

• 1 stanowisko naczelnika wydziału;
• 4 stanowiska ekspertów;
• 3 stanowiska specjalistów;
• 2 stanowiska asystentów;

Stanowiska KSC:

• 3 stanowiska starszego specjalisty;
• 1 stanowisko referenta
• 1 stanowisko specjalisty – wakat od 03.11.2015 r.

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby (poza naczelnikiem) zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 3 osoby z korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2015 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2015 r.:

Stan na 31.12.2015 r. (do 03.11.2015 r. wykonywał czynności kontrolne).

Fluktuacja kadry kontrolerów:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Wydziale Kontroli był 1 wakat. Co więcej, począwszy od 1 listopada 2014 r. do 1 kwietna 2015 r. do wydziału kontroli zostało przyjętych 4 nowych funkcjonariuszy, którzy sukcesywnie zdobywają doświadczenie w metodyce kontrolerskiej, także przy pomocy doświadczonych kontrolerów.

Nie mniej jednak rotacja wśród kontrolerów spowodowała spowolnienie
w czynnościach kontrolnych, ze względu na większą ilość zadań.

Z uwagi na ruchy kadrowe w trakcie roku 2015, jak i w latach wcześniejszych oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne w skład, których wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu, jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

W 2015 r. na 2989 funkcjonariuszy i pracowników garnizonu opolskiego przypadało
11 osób przeprowadzających kontrole, co stanowiło 0, 37% stanu osobowego.

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2015 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

• Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - 2 kontrole tj.:

• Wydział Wywiadu Kryminalnego -1 kontrola;
• Wydział Łączności i Informatyki  - 1 kontrola;

• SPPP w Opolu – 1 kontrola;
• Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 3 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 2 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 5 kontroli;
• Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 2 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 4 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 2 kontrola;
• Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 4 kontrole;
• Komenda Miejska Policji w Opolu – 3 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 1 kontrola;
• Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 2 kontrole;
• Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 2 kontrole;

Ponadto, w 1 przypadku kontrola uproszczona była przeprowadzona w stosunku do 4 podmiotów tj.:

• KPP w Strzelcach Op.,
• KPP w Krapkowicach,
• KPP w Namysłowie,
• KMP w Opolu.

(nie ujęto tych kontroli w powyższych wyliczeniach).

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Opolu.

3. Struktura zatrudnienia Wydziału Kontroli KWP Opole.

4. Ogólne koszty (planowane i poniesione) na kontrole planowe i pozaplanowe.

Wydział Kontroli nie planował środków finansowych na realizację czynności kontrolnych.

Kwalifikacje kadry kontrolerskiej oraz osób biorących udział w zespołach kontrolnych powodował brak potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł informacji. W ramach prowadzonych kontroli nie powoływano biegłych i nie zasięgano ich opinii, dlatego nie ponoszono tego typu kosztów.

Kontrolerzy nie rozliczali również delegacji służbowych, gdyż czynności kontrolne
w jednostkach kontrolowanych (wraz z przejazdem) nie przekraczały 8 godzin.

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

5. Sposób planowania kontroli.

Obowiązek planowania kontroli na 2015 rok, wynikał z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092) oraz § 46 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z późn. zm.),
w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55,
z późn. zm.).

Proces przygotowania Planu kontroli obejmował czynności w zakresie uzyskania, opracowania i przeanalizowania danych oraz informacji na podstawie, których zdefiniowane zostały tematy przedsięwzięć kontrolnych i ich liczba, a także podmioty do kontroli.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Planu kontroli zdefiniowany został również na podstawie:

1. Wyników wcześniejszych kontroli, audytów wewnętrznych;
2. Czynników ryzyka mających wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego;
3. Propozycji tematów kontrolnych wniesionych przez kierowników jednostek powiatowych/ miejskiej Policji i kierowników komórek organizacyjnych KWP;
4. Informacji pochodzących od organów państwowych, samorządowych oraz organizacji
   i stowarzyszeń pozarządowych, a także ze środków masowego przekazu;
5. Informacji dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego;
6. Wyników badań i analiz obszarów tematycznych wynikających między innymi z: badań i sprawdzeń prowadzonych przez wydziały merytoryczne KWP, nadsyłanych skarg i wniosków; monitorowania i oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji lub nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych;
7. Wymagań wynikających z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

W procesie planowania czynności kontrolnych, przy identyfikowaniu i formułowaniu tematów przedsięwzięć nie stosowano formalnie ustanowionej odrębnej procedury analizy ryzyka.

Plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2015 r. został zatwierdzony
3 grudnia 2014 r. przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Irenę Doroszkiewicz. Plan ten zakładał realizację 29 kontroli planowych.

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu mł. insp. Urszula Grzybowska-Kuriata
w dniu 8 października 2015 r. wystąpiła do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
o zmianę planu kontroli na 2015 r. poprzez wykreślenie 3 kontroli. Zmiana planu kontroli uzasadniona była realizacją innych obowiązków służbowych wynikających z potrzeby służby m.in. przeprowadzenia w danym okresie czasu 5 kontroli uproszczonych oraz 30 czynności służbowych związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem 30 policjantów (pracowników Policji). W większości zdarzenia odbywały się poza godzinami pracy i wiązały się wyjazdami służbowymi (KP/KPP/KMP woj. opolskiego) w porach popołudniowych
i nocnych, co dodatkowo generowało nadgodziny.

W sumie na dzień 31.12.2015 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli przeprowadzili
35 czynności służbowe w kwestii wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów.

6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne.

* niepotrzebne skreślić

* niepotrzebne skreślić

* niepotrzebne skreślić

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2015 roku koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2015 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nieujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ze względu na charakter sprawy.

Na 2015 rok zaplanowano przeprowadzenie 29 kontroli. Po dokonaniu korekty planu ostatecznie, zrealizowano 26 kontroli planowych, w tym 7 kontroli zostało rozpoczętych, ale czynności kontrolne nie zostały zakończone.

Dodatkowo przeprowadzono 8 kontroli pozaplanowych, w tym 2 czynności kontrolne nie zostały zakończone. W sumie w 2015 r. przeprowadzono 34 kontroli.

Poza tym w 12 jednostkach garnizonu opolskiego, w tym kilkukrotnie w jednym
z wydziałów KWP w Opolu realizowane były czynności sprawdzająco-wyjaśniające
w związku z otrzymanymi skargami, informacjami z instytucji zewnętrznych, potrzebami kierownictwa służbowego – celem zweryfikowania wiarygodności uzyskanych (otrzymanych) sygnałów, pod kątem zasadności ewentualnego ich badania w ramach kontroli uproszczonych lub odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. W sumie przeprowadzono 123 tego rodzaju czynności. Poszczególne czynności realizowane były, m. in. w związku ze:

• skargą na sposób realizacji czynności służbowych;
• zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów;
• możliwością stosowania mobbingu;
• naruszeniem dyscypliny służbowej.

W trybie koordynowanym nie realizowano kontroli.

7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

* zgodnie ze stosowanymi kryteriami,

** chodzi o zakres przedmiotowy.

W ramach prowadzonych czynności dokonywane były kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.

Nie przeprowadzano kontroli, w których wykorzystano jedynie jedno spośród w/w kryteriów.

8. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

* zgodnie ze stosowaną skalą ocen,

** chodzi o zakres przedmiotowy.

9. Nieprawidłowości (uchybienia) stwierdzone oraz wnioski i zalecenia formułowane
w wyniku przeprowadzenia kontroli.

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE.

1) Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania należności za dojazdy do miejsca pełnienia służby.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy:

• Organizacja zadań w jednostce kontrolowanej dotycząca zakresu kontroli.
• Prawidłowość wypełniania przez policjantów druków rozliczenia kosztów dojazdu oraz zasadność dokonywania zwrotu kosztów za dojazdy do miejsca pełnienia służby.
• Prawidłowość sporządzania dokumentacji księgowej – listy dodatkowych należności w zakresie wypłat zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
• Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli.
• d.  Efekty kontroli:
• Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
• Oszczędności finansowe;
• Usprawnienie procedur i realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą.

2) Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania należności za dojazdy do miejsca pełnienia służby.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy:

• Organizacja zadań w jednostce kontrolowanej dotycząca zakresu kontroli.
• Prawidłowość wypełniania przez policjantów druków rozliczenia kosztów dojazdu oraz zasadność dokonywania zwrotu kosztów za dojazdy do miejsca pełnienia służby.
• Prawidłowość sporządzania dokumentacji księgowej – listy dodatkowych należności w zakresie wypłat zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
• Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli.
  1. d. Efekty kontroli:
  2. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
  3. Oszczędności finansowe;
  4. Usprawnienie procedur i realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą
  5.  
  6. 3) Temat kontroli: Ewidencjonowanie, przekazywanie do użytkowania sprzętu łączności i informatyki.
     1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nysie.
     2. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.
     3. Zakres przedmiotowy:
     4. Prawidłowość dokumentowania, ewidencjonowania oraz przekazywania sprzętu łączności, w szczególności radiotelefonów oraz sprzętu informatyki: laptopów, mobilnych terminali.
     5. Sposób użytkowania, przechowywania, ocena stanu technicznego oraz porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym radiotelefonów, laptopów oraz mobilnych terminali.
     6. Sprawowanie nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.
• d) Efekty kontroli:
• Przestrzeganie przepisów w obowiązującym zakresie;
• Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych;
• Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.

1. Temat kontroli: Prowadzenie gospodarki transportowej – zarządzanie kartami paliwowymi ,,Flota”.
   1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach.
   2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
   3. Zakres przedmiotowy:

Prawidłowość dokumentowania, rozliczania zużycia materiałów pędnych i smarów, zarządzanie kartami paliwowymi ,,Flota” w okresie rozliczeniowym w tym:

• sporządzanie dokumentów materiałowych,
• wprowadzanie zmian w ewidencji związanej z wydaniem i przyjęciem materiałów pędnych i smarów na stan magazynu.
• prawidłowość prowadzenia ewidencji sprzętu transportowego.
• sprawdzenie zgodności stanów faktycznych sprzętu warsztatowego, rozlewczego ze stanami ewidencyjnymi.
• sprawowanie nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.
• d. Efekty kontroli:
• Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.
• Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

POLITYKA KADROWA

1. Temat kontroli: Sprawdzenie informacji zawartych w anonimowym piśmie dotyczącym nieprawidłowości w KPP w Krapkowicach.
   1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.
   2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
   3. Zakres przedmiotowy: Ustalenie prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych przez Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
      w Krapkowicach; Prowadzenie polityki kadrowej w zespole patrolowo
      –interwencyjnym Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krapkowicach; Przestrzeganie czasu służby przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krapkowicach.
   4. Efekty kontroli: Wszystkie informacje zawarte w anonimowym piśmie zostały wyjaśnione.

REALIZACJA ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH.

1. Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych związanych
   z wyposażeniem obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy, a także warunki techniczne i ewakuacyjne w kontrolowanych obiektach.
   1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowej Policji w Kędzierzynie
      - Koźlu.
   2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
   3. Zakres przedmiotowy:

• Sposób wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
• Sposób zorganizowania przez kierownictwo jednostki służby ds. ochrony przeciwpożarowej.
• Spełnienie wymagań technicznych w użytkowanych obiektach i budynkach.
•  Wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
• Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi pracowników i policjantów zatrudnionych w KPP.
• Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku KPP.
• Weryfikacja dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzanej
  i prowadzonej przez inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.
• Realizacja okresowych badań, przeglądów instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się obiekcie.
  1. d. Efekty kontroli:
  2. Usprawnienie procedur;
  3. Doposażenie obiektów w brakujące elementy związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.   
  4. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

1. Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych związanych
   z wyposażeniem obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy, a także warunki techniczne i ewakuacyjne w kontrolowanych obiektach.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Miejska Policji w Opolu.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy:

• Sposób wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
• Sposób zorganizowania przez kierownictwo jednostki służby ds. ochrony przeciwpożarowej.
• Spełnienie wymagań technicznych w użytkowanych obiektach i budynkach.
• Wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
• Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi pracowników i policjantów zatrudnionych w KPP.
• Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku KPP.
• Weryfikacja dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzanej
  i prowadzonej przez inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.
• Realizacja okresowych badań, przeglądów instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w obiekcie.
• d. Efekty kontroli:
• Usprawnienie procedur;
• Doposażenie obiektów w brakujące elementy związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;   
• Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

8) Temat kontroli: Bezpieczeństwo i higiena pracy- badania profilaktyczne policjantów
i pracowników Policji.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy:

• Zapoznanie przez pracowników na kartach zapoznania z wybranymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia kontrolne.
• Badania profilaktyczne.
• Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli
• d. Efekty kontroli
• Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
• Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.
• Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych.
• Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki.
• Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

1. Temat kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
   i wniosków
2. a. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach;

            b. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami;

           c.Zakres przedmiotowy:

• Zgodność przyjętych w jednostce rozwiązań organizacyjnych z uregulowaniami art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a;
• Poprawność formalnego umocowania osoby odpowiedzialnej lub komórki organizacyjnej w zakresie koordynowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w oparciu o § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
  z 2002 roku Nr 5, poz. 46);
• Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 kpa oraz poprawność sposobu dokumentowania spotkania ze skarżącym;
• Zgodność rejestracji i przekazywania skarg i wniosków z postanowieniami art. 254 kpa;
• Zgodność kwalifikacji oraz rejestracji dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków przekazanych oraz załatwionych we własnym zakresie przez organ
  z Zarządzeniem nr 93 MSWiA z 17.12.2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;
• Korelacja skarg i wniosków wykazanych w analizie za rok ubiegły z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym;
• Właściwe kwalifikowanie zarzutów zawartych w skardze;
• Zgodność przyjętego trybu rozpatrzenia skargi z obowiązującymi przepisami;
• Rzetelność w wyjaśnieniu wszystkich zarzutów wniesionych w skardze;
• Wskazywanie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 kpa w przypadku zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi;
• Jakość sprawowania i dokumentowania nadzoru służbowego nad powyższą problematyką;
• Zwieranie w treści sprawozdania wniosków o charakterze karnym lub dyscyplinarnym w przypadku, potwierdzenia wniesionego zarzutu lub zarzutów
• Sposób załatwiania skarg ponownych;
• Informowanie skarżącego o przekazaniu skargi lub wniosku zgodnie z właściwością;
• Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych i kompletność dokumentacji w tym zakresie;
• Terminowość przekazywania skargi art. 231 kpa lub wniosku art. 243 kpa;
• Udzielanie skarżącemu odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek;
• Terminowość załatwienia skargi lub wniosku art. 237 kpa;
• d. Efekty kontroli:
• poprawa rzetelności w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków.

1. Temat kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
   i wniosków.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nysie.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
3. Zakres przedmiotowy:

• Zgodność przyjętych w jednostce rozwiązań organizacyjnych z uregulowaniami art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a;
• Poprawność formalnego umocowania osoby odpowiedzialnej lub komórki organizacyjnej w zakresie koordynowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w oparciu o § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
  z 2002 roku Nr 5, poz. 46);
• Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 kpa oraz poprawność sposobu dokumentowania spotkania ze skarżącym;
• Zgodność rejestracji i przekazywania skarg i wniosków z postanowieniami art. 254 kpa;
• Zgodność kwalifikacji oraz rejestracji dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków przekazanych oraz załatwionych we własnym zakresie przez organ
  z Zarządzeniem nr 93 MSWiA z 17.12.2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;
• Korelacja skarg i wniosków wykazanych w analizie za rok ubiegły z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym;
• Właściwe kwalifikowanie zarzutów zawartych w skardze;
• Zgodność przyjętego trybu rozpatrzenia skargi z obowiązującymi przepisami;
• Rzetelność w wyjaśnieniu wszystkich zarzutów wniesionych w skardze;
• Wskazywanie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 kpa w przypadku zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi;
• Jakość sprawowania i dokumentowania nadzoru służbowego nad powyższą problematyką;
• Zwieranie w treści sprawozdania wniosków o charakterze karnym lub dyscyplinarnym w przypadku, potwierdzenia wniesionego zarzutu lub zarzutów;
• Sposób załatwiania skarg ponownych;
• Informowanie skarżącego o przekazaniu skargi lub wniosku zgodnie z właściwością;
• Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych i kompletność dokumentacji w tym zakresie;
• Terminowość przekazywania skargi art. 231 kpa lub wniosku art. 243 kpa;
• Udzielanie skarżącemu odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek;
• Terminowość załatwienia skargi lub wniosku art. 237 kpa.
•  
• d. Efekty kontroli:
• Poprawa rzetelności w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków.

1. Temat kontroli: Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania osób oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.

a. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.

b. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.

                 c.Zakres przedmiotowy:

• Przyjęte przez jednostkę rozwiązania organizacyjne w zakresie stosowania instytucji pozbawienia wolności.
• Podstawa faktyczna i prawna zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
• Realizacja praw osób pozbawionych wolności.
• Przestrzeganie obowiązku badania lekarskiego osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia podlegających takiemu obowiązkowi.
• Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z pozbawieniem wolności.
• Nadzór służbowy w zakresie objętym tematem kontroli.
• d. Efekty kontroli:
• Usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
  w kontrolowanych jednostkach;
• Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych;
• Usprawnienie właściwych procedur i algorytmów postępowania;
• Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki;
• Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.

1. Temat kontroli: Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania osób oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.
2. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
3. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
4. Zakres przedmiotowy:

• Prawidłowość stosowania podstawy zatrzymania lub doprowadzenia osób
  w celu wytrzeźwienia.
• Prawidłowość przeprowadzenia zatrzymania lub doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
• Pełnienie i dokumentowanie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
• Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych ze stosowaniem instytucji zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
• d. Efekty kontroli:
• Usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach;
• Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych;
• Usprawnienie właściwych procedur i algorytmów postępowania;
• Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki;
• Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.

1. Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowość planowania i pełnienia służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy posiadających dodatek funkcyjny zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą:

a.1.Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,

a.2.Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich,

a.3.Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,

a.4.Komenda Miejska Policji w Opolu.

1. Ocena kontrolowanego podmiotu:

b.1.negatywna,

b.2. negatywna,

b.3. pozytywnie z nieprawidłowościami,

b.4. pozytywna z uchybieniami.

Zagadnienie oceniono negatywnie.

1. Zakres przedmiotowy:
   • Dokumentowanie służb ponadnormatywnych w notatniku służbowym zgodnie
     § 25 ust. 9 Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym,
   • Dokonywanie oceny realizacji zadań przez policjantów i efektów służby przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z § 38 ust. 6 Zarządzenia nr 768 (...),
   • Prowadzenie notatników służbowych zgodnie z Wytycznymi Nr 2/2007  Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych,
   • Przeprowadzenie odprawy do służby zgodnie z § 25 i 26 Zarządzenia nr 768 (...),
   • Sporządzanie grafików służby patrolowej (ponadnormatywnych) zgodnie z § 5 ust. 4  Zarządzenia nr 768 w sprawie (…),
   • Planowanie służb ponadnormatywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów z późń. zm.,
   • Wprowadzenie danych odnośnie służb ponadnormatywnych do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji zgodnie z § 21 ust. 3 Zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej
      w Policji,
   • Zgodność pełnienia służb ponadnormatywnych z wewnętrznymi uregulowaniami
     w poszczególnych jednostkach.
2. Efekty kontroli:

• Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów.
• Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki
• Oszczędności finansowe.

14) Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzanych interwencji policyjnych pod (…) adresem, w świetle obowiązujących przepisów, w tym Procedury Niebieskiej Karty.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nysie.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy: Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzanych interwencji policyjnych pod (…) adresem, w świetle obowiązujących przepisów,
   w tym Procedury Niebieskiej Karty.
4. Efekty kontroli:
   • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
   • Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
   • Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki;
   • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego;
   • Przestrzeganie przepisów w obowiązującej problematyce.

1. Temat kontroli: Prawidłowości podejmowanych działań policyjnych w stosunku do zdarzeń związanych z nielegalnym wycinaniem drzew na terenach podległych KPP
   w Kluczborku i podpaleniami na szkodę firmy „PROMEX”.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: KPP Kluczbork, PP Wołczyn, Wydział Kryminalny KWP w Opolu;
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych
   w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych związanych
   z nielegalnym wycinaniem drzew na terenach podległych KPP w Kluczborku:

• RSD-W-116/14 – dochodzenie, następnie śledztwo, o czyn z art. 187 § 2 kk. RSD–W-175/14 – dochodzenie, o czyn z art. 277 kk.
• RSD-861/14 – dochodzenie, o czyn z art. 187 § 1 kk.

• RSD-27/15 – dochodzenie, o czyn z art. 288 § 1 kk.
• RSD-59/15 – dochodzenie, o czyn z art. 288 § 1 kk.
• RSD-60/15 – dochodzenie, o czyn z art. 288 § 1 kk.

1. Prawidłowość wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych
   w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych związanych podpaleniami na szkodę firmy „PROMEX”( w tym także budynków A.U.);

• RSD – 844/14; 1Ds.1355/14 
• RSD-437/15; 1Ds.577/15.
•  RSD-391/15; 1Ds. 573/15

• RSD-475/15; 1Ds. 634/15.
• RSD-601/15; 1Ds. 789/15.

1. Czynności operacyjno – rozpoznawcze przeprowadzone przez funkcjonariuszy na rzecz zdarzeń mający związek z ścinaniem drzew i podpaleniami na terenie powiatu kluczborskiego.
2. Wykorzystanie sił i środków z ramienia służb prewencyjnych, w celu wykrycia sprawców przestępstw podpaleń.

1. Efekty kontroli:

• Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
• Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych.

1. Temat kontroli: Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej oraz poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji
   w Opolu.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
3. Zakres przedmiotowy:

• Organizacja zadań oraz sposób obiegu dokumentacji dotyczącej zakresu kontroli
  w SPPP w Opolu.
• Sposób zaopatrywania, prowadzenia ewidencji oraz rozliczania się z bloczków mandatowych pomiędzy SPPP w Opolu a Opolskim Urzędem Wojewódzkim.
• Pobieranie bloczków mandatowych, rozliczanie z odcinków „D” nałożonych mandatów karnych kredytowych, gotówkowych i zaocznych oraz ze środków finansowych uzyskanych z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych  przez policjantów.
• Poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.
• Utrzymanie zgodności stanów faktycznych bloczków mandatowych ze stanem ewidencyjnym.
• Tryb postępowania z niewykorzystanymi (anulowanymi) formularzami mandatów karnych.
• Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli.
•  
• d. Efekty kontroli
• Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
• Usprawnienie procedur;
• Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych.

1. Temat kontroli: Prawidłowość ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania
   i przechowywania służbowej broni palnej, w tym broni przyjętej w depozyt w KPP Brzeg.

1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.
2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
3. Zakres przedmiotowy:

1. Prawidłowość ewidencjonowania i przechowywania służbowej broni palnej w:
   • pomieszczeniach  zajmowanych  przez dyżurnego,
   • wyznaczonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach komórek organizacyjnych Policji,
   • pomieszczeniach służbowych policjantów (indywidualnie użytkowane szafy metalowe),
   • w  miejscu zamieszkania policjantów.

1. Prawidłowość dokumentowania wydania i przyjęcia broni palnej (książka broni, książka kontroli broni, książka służby – w przypadku dyżurnego, książka depozytu broni osobistej policjantów).
2. Zgodność stanów faktycznych broni ze stanami ewidencyjnymi.
3. Realizacja nadzoru i kontrola przełożonych w zakresie ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej, w tym broni zdanej do depozytu.

• d. Efekty kontroli:
• Przestrzeganie przepisów w obowiązującym zakresie;
• Poprawa zabezpieczenia mienia.
•  

1. Przedmiot kontroli: Reakcja służby dyżurnej na zgłoszenia o wydarzeniach
   w szczególności realizacja zadań dotyczących miernika „czas reakcji na zdarzenie”.
2. Jednostki/komórki objęte kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
3. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.
4. Zakres przedmiotowy:

• osiągnięcie przez kontrolowaną jednostkę zakładanych progów satysfakcji
  w zakresie czasu reakcji na zdarzenie,
• realizacji przez dyżurnego jednostki kontrolowanej zadań wynikających
  z Zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji
  (w tym zwłaszcza zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie),
• rzetelność i systematyczność wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia,

• zgodność informacji zapisanych w SWD z zapisami w notatnikach służbowych funkcjonariuszy przeprowadzających interwencje.

10. Realizacja zadań przez podmioty kontrolowane, które mogą być wykorzystane
w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

Nie stwierdzono wprowadzania zmian, które ze względu na swój charakter mogłyby być zastosowane w innych jednostkach Policji.

11. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W oparciu o cytowaną ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz decyzję Nr 319 KGP Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych opracowano i wprowadzono do stosowania ujednolicone wzory dokumentów niezbędnych podczas przygotowywania, jak
i prowadzenia czynności kontrolnych, sposobu sprawowania nadzoru oraz czynności sprawozdawczych.

W 2015 r. dokonano modyfikacji w Programie Zapewniania Jakości Wydziału Kontroli KWP W Opolu.

Modyfikacja dotyczyła procedur tj.:

• Rocznego Planu Kontroli dla Wydziału Kontroli KWP w Opolu”,

• Realizacji kontroli w trybie zwykłym w oparciu o przepisy ustawy
  o kontroli,
• Realizacji kontroli w trybie uproszczonym w oparciu o przepisy ustawy
  o kontroli,
• Realizacji kontroli w trybie zwykłym w oparciu o przepisy ustawy
  o kontroli,
• Realizacji kontroli w trybie uproszczonym na podstawie wytycznych MSW.
•  

12. Szkolenia kadry kontrolerskiej, stan realizacji i potrzeby.

Standardy kontroli wymagają, żeby kontroler posiadał wysokie kompetencje w zakresie technik i metod kontroli oraz szeroką wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarówno procesu kontroli, jak i zagadnień merytorycznych.

W Wydziale Kontroli na bieżąco realizowane są zajęcia w ramach wewnątrz wydziałowego doskonalenia zawodowego. W 2015 roku w ramach tych zajęć przeprowadzono 20 szkoleń o łącznym czasie 24 godzin.

Dodatkowo kontrolerzy uczestniczyli w szkoleniach resortowych: w sumie 344 godz. 40 minut.

Ponadto, policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Opolu systematycznie uczestniczą w szkoleniach lokalnych organizowanych przez Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, jako uczestnicy i prelegenci.

Wydział Kontroli rozpoznając potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej ponownie zgłosił zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników
w następujących zagadnieniach:

• Realizacja czynności w postępowaniu administracyjnym.
• Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych.
• Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji.
• Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej.

Dodatkowo szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych dla jednego funkcjonariusza.

13. Upublicznianie wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane dotyczące kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli w formie sprawozdania umieszczane są na stronie internetowej BIP KWP Opole.

Informacje te są zamieszczane przez Wydział Komunikacji Społecznej, przy założeniu, że z uwagi na szczególny charakter kontroli i ochronę informacji niejawnych nie podaje się wszystkich informacji poszczególnych kontroli.  

14. Koordynacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.

W strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odpowiedzialność za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej ponosi Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Zgodnie z decyzją nr 7/2015 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia
14.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu powołano nieetatowy zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej.  Określono również „Procedury Kontroli Zarządczej w KWP w Opolu”, które stanowią załącznik do w/w decyzji.

Do zadań i obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

• Opracowywanie, gromadzenie i analizowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej;
• Przedkładanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezbędnych informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym samooceny kontroli zarządczej oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
• Dokonywanie przeglądu istniejącego stanu udokumentowania różnych aspektów działalności KWP pod kątem wymogów kontroli zarządczej;
• Opracowanie narzędzi wspomagających sprawowanie kontroli zarządczej
  i opracowywanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ich wdrożenie
  i promowanie.

• Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Opolu, Dowódca SPPP w Opolu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego zobowiązani są m. in. do:
  • Monitorowania poprawności realizacji procesów kontroli zarządczej na poziomie komórki organizacyjnej w ramach przeprowadzanej kontroli funkcjonalnej;
  • Udzielania wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszą decyzją;
  • Przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej;
  • Umożliwienia podległym funkcjonariuszom i pracownikom wzięcia udziału
    w spotkaniach Zespołu;
  • Informowania Zespołu o zauważonych nieprawidłowościach i wadach przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji procesów kontroli zarządczej.